매년 5월은 종합소득세(종소세) 신고 시즌! 프리랜서, 자영업자, 1인 사업자, N잡러 등 근로소득 외의 수입이 있는 분들이라면 꼭 챙겨야 할 세금 신고입니다. 이번 글에서는 ✔ 2025년 종합소득세 신고 기간부터 ✔ 홈택스에서 신고하는 방법, ✔ 세액공제와 절세 팁까지 한눈에 확인할 수 있도록 정리해 드릴게요!
📅 2025년 종합소득세 신고 기간은?
- 신고 기간: 2025년 5월 1일(목) ~ 5월 31일(토)
- 납부 기한: 2025년 5월 31일(토)까지 (신고와 동일)
📌 5월 한 달 동안 국세청 홈택스에서 전자 신고 가능하며, 필요시 세무서 방문을 통한 서면 신고도 가능해요.
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📝 종합소득세 신고 대상자는 누구?
- 프리랜서, N잡러, 유튜버, 블로거, 작가 등
- 임대사업자, 자영업자, 온라인 셀러
- 근로소득 외 기타 소득(강의료, 원고료 등)이 있는 사람
- 2024년에 소득이 발생한 사람은 모두 해당!
✅ 단순 근로소득만 있는 직장인은 회사에서 연말정산으로 마무리되므로 해당 X
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💻 홈택스로 종합소득세 신고하는 방법
- 국세청 홈택스 접속 → https://www.hometax.go.kr
- 상단 메뉴 [종합소득세 신고] 클릭
- 본인 인증 및 로그인
- My 홈택스 → 신고내역 확인
- ‘신고서 작성하기’ 선택 → 소득 종류별 입력 및 세액 공제
- 제출 후 ‘신고 완료증’ 확인
📌 세무사 도움 없이도 간편 신고 가능, 단 복잡한 소득 구조는 전문가 상담 추천!
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💡 종합소득세 절세 꿀팁 5가지
1️⃣ 경비처리는 꼼꼼하게!
- 사업 관련 지출한 현금영수증, 카드영수증 사용내역에 대한 비용처리
- 교통비, 홍보비, 택배비 등 빠트리기 쉬운 영수증 경비 필수 반영
- 사업용 계좌에서 송금한 내역 중에 영수증이 없다면? 송금제출명세서 첨부로 비용처리 가능 (재료값 등 기타 비용 등)
- 경조비 (직원은 한도 없음 , 거래처 경조비는 건당 20만 원까지 가능) 문자사진, 카톡내용으로도 영수증처리 가능
- 기부금 영수증 챙기기 (소득금액의 최소 10% 이상 비용처리 가능)
2️⃣ 신용불량자, 불법체류자 등의 인건비 경비처리
- 미신고 인건비에 대한 증빙보완으로 비용처리 가능 (여권사본, 사업용 계좌에서 급여이체 내역 준비)
- 미신고 인건비는 지급조서 미제출 가산세 1%를 부담하고 지출된 비용 전액 경비처리는 가능 ( 소명자료 준비)
3️⃣ 가족 인건비를 합법적으로 비용 처리하기
- 가족이 실제 근무했다면, 급여를 지급하고 인건비로 처리 가능
- 단, 지급 내역과 근무 사실 입증 자료 필요 (통장 이체, 근무일지 등)
- 자녀·배우자에게 월급 주면서 절세하는 가족 인건비 전략 활용해보자!
4️⃣ 세액공제 & 감면 항목 확인
- 연금저축, 개인연금, 소상공인 공제부금(노란 우산 공제) 세액공제
- 중소기업특별세액감면, 창업중소기업 등 감면 감면 확인
- 신규 고용한 상시근로자가 전년 대비 증가하였다면 통합고용세액공제 가능 (세무대리인 상담)
- 신규창업한 청년일 경우 (18세~34세) 5년간 소득세 100% 감면 (감면가능 업종 확인 필수)
- 제조업, 건설업, 도소매업, 인력업 등의 경우 중소기업이라면 30% 감면 (도소매 10%)
5️⃣ 나에게 유리한 신고방식 선택
- 종합소득세 신고안내문을 확인하고 장부 vs 추계기준 신고방식 중 세금이 적게 나오는 방식 선택
- 간편 장부 및 복식장부에 의한 신고 시 세무대리인 비용, 추가 감면가능 금액 체크 후 선택
- 장부대장자가 추계신고를 하게 되면 가산세 대상임을 유의
✅ 마무리: 종합소득세, 미리 챙기면 손해 없다!
세금은 알면 줄고, 모르면 더 낸다! 2025년 종합소득세 신고는 5월 31일까지입니다.
귀찮더라도 지금 바로 홈택스 접속해서 미리 준비해 두세요!
그리고 잊지 마세요 – 절세는 습관입니다.
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